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内蒙古自治区兴安盟种子管理站2019年度决算公开报告

来源:盟农牧局 作者:盟农牧局 发布时间:2020年11月18日 分享到:

内蒙古自治区兴安盟种子管理站

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、保质保量的完成了春耕生产用种。

2、种子市场管理。(1)发放种子生产许可证,发放各类种子经营许可证(2)检查种子经营企业单位,查处各类种子案件。(3)扦取种子样品,包括自治区扦取种子样品,盟内扦取种子样品。(4)培训种子技术人员,种子经营者持证上岗。

3、区域试验及新品种展示、示范。

二、机构设置

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。

2011兴安盟机构编制委员会办公室《关于盟农牧业局系统内调整事业编制的批复》(兴机编办发[2011]14号)对我站人员编制再次调整,核定全额事业编制总额20名,核定专业技术人员16名,核定行政工勤人员4名。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2019年,年初在职人员实有人数20人,年末17人,减少3 人,其中:8月调入1人,10月分退休1人,12月退休1人,调出2人,退休人员7人比上年增加2人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

  

2019预算

2019决算

增减额

增幅%

收入合计

259.2

553.9

294.7

113.6%

财政拨付以前年度拖欠工资款

财政拨款

259.2

553.8

294.6

113.6%

财政拨付以前年度拖欠工资款

其他收入

0

0.07

0.07

利息收入

项目

2019预算

2019决算

增减额

增幅%

   

259.2

578.98

319.78

123.3%

财政拨付以前年度拖欠工资款

   

254.2

344.1

89.9

35.3%

单位搬迁,采购办公桌椅实验器材

   

5

9.6

4.6

92%

历年结余种子专项、自治区追加良种补贴

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计578.98万元,其中:本年收入合计553.9万元,用事业基金弥补收支差额2.69万元,年初结转和结余22.39万元;支出总计578.98万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余225.21万元。与2018年度相比,收入总计增加251.28万元,增长76.7%;支出总计增加251.28万元,增长76.7%。主要原因:一是单位整体搬迁到农牧局,购置办公桌椅;二是单位搬迁重建实验室,增添实验器材;三是财政拨入拖欠职工工资(2000-2010年),并发放。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计553.9万元,其中:财政拨款收入553.84万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.07万元,占0%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计353.77万元,其中:基本支出344.17万元,占97.3%;项目支出9.6万元,占2.7%;经营支出0万元,占0%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计576.23万元,其中:年初结转和结余22.39万元;支出总计576.23万元,其中:年末结转和结余225.21万元。与2018年度相比,收入增加252.18万元,增长77.8%;支出增加252.18万元,增长77.8%。主要原因:一是单位整体搬迁到农牧局,购置办公桌椅;二是单位搬迁重建实验室,增添实验器材;三是财政拨入拖欠职工工资(2000-2010年),并发放。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计351.02万元,其中:基本支出341.42万元,占97.3%;项目支出9.6万元,占2.7%

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出341.42万元,其中:人员经费282.2万元,主要包括:基本工资94.13、津贴补贴33.5、绩效56.78、住房公积金21.99、其他工资福利支出27.14万元,退休费4.1万元,较上年增加17.43万元,主要原因是;正常晋升,职称变动工资上调,主要是本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴,所以经费增加。

住房公积金增加;公用经费59.21万元,主要包括:办公费3.58万元、水费0万元、电费0.02万元、邮电费0.77万元,取暖费0万元,物业费0万元,差旅费6.23万元,维修费0.5万元,会议费0.46万元,公务接待费0.36万元,工会经费1.74万元,福利费0万元, 公务用车运行维护费3.51万元,其它交通费0.12万元,其他商品服务支出0.71,办公设备购置17.78,专用设备购置14.52,较上年增加41.54万元,主要原因是:单位整体搬迁,购置办公桌椅,实验器材。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为4.9万元,支出决算为4.47万元,完成预算的91.2%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为4.5万元,支出决算为4.11万元,完成预算的91.3%;公务接待费预算为0.4万元,支出决算为0.36万元,完成预算的90%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因: 2019年我单位严格控制三公经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出4.47万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.11万元,占91.9%;公务接待费支出0.36万元,占8.1%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出4.11万元。其中:公务用车运行维护费支出4.11万元,用于种子市场检查;自治区内、国家互检和抽查用车;田间管理期下乡查看展示田,车均运维费2.06万元,较上年减少1.17万元,主要原因是主要原因是展示田点次减少节省开支,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.36万元。其中:国内公务接待费0.36万元,接待6批次,共接待40人次。主要用主要用于接待自治区内、国家互检和抽查人员费用。

较上年增加0.09万元,主要原因2019年种子工作会议增多

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

、项目概况

   (一)项目基本情况:种子专项管理项目是由兴安盟种子管理站来实施,种子管理站部门职能:一、保质保量的完成了春耕生产用种。二、种子市场管理:1、发放种子生产许可证,发放各类种子经营许可证2、检查种子经营企业单位,查处各类种子案件。3、扦取种子样品,包括自治区扦取种子样品,盟内扦取种子样品。4、培训种子技术人员,种子经营者持证上岗。三、区域试验及新品种展示、示范。

种子专项管理立项情况。种子专项管理项目自2011年开始实施,属于延续项目,每年对全盟的种子市场质量监督执法查检,保障农牧民用种安全;开展种子技术推广、品种试验、示范及新品种推广;田间检验。

项目资金及主要内容,项目资金预算安排5万元,主要用于项目支出,购买种子4万元,差旅费0.5万元,公务用车0.5万元。

   (二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况;包括预算总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

    二、项目决策及资金使用管理情况

   (一)项目决策情况:经单位班子成员研究决定用于种子示范、推广。

   (二)项目资金:财政拨款5万元全部用于种子示范、推广。

   (三)项目资金:用于种子示范、推广。

(四)项目资金管理情况,单位根据《种子法》《内蒙古自治区农作物种子条例》《专项资金管理制度》

    三、项目组织实施情况

   (一)项目组织情况:种子示范、推广与种子检验属于本单位职责职能单位统一组织人员试验、推广。

   (二)项目管理情况:年初的实施方案、期间有跟踪评价,年末的试验总结。

    四、项目绩效情况

   (一)项目绩效目标完成情况。实现比原有品种增产5%以上, 即每亩增产50-100斤。

   其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,项目的效率性分析主要是对项目(实施)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,实验的结果给农牧民带来的收益,及社会影响力是否有持续发展的必要。

    五、其他需要说明的问题

    (一)后续工作计划,种子检验、示范、推广属于本单位职责职能,每年延续开展工作。

    (二)主要经验及做法、存在问题及建议;

    以后工作中继续加强种子检验、示范、推广的力度,有力于提高粮食产量和品质,加强资金管理让有效的资金充分发挥经济效益和社会效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(一)引导农民合理选择新品种,加快品种更新换代步伐

兴安盟在粮食主产区建立水稻、玉米新品种展示示范点15处左右,建立了覆盖全盟的新品种展示示范网络。今年的展示示范和跟踪评价田出苗整齐,试验情况良好,完全符合展示示范设计方案要求,前期的干旱对试验造成了一定的影响,承担展示示范任务的科研人员根据旱情加强了田间管理,保质保量完成了试验任务。筛选出了适宜本地种植的区域优势新品种,并总结了优势品种高产适宜栽培技术。

   水稻筛选出的优良品种有乌兰105,乌兰107、绥粳18。展示基地在8月末遭遇龙卷风侵袭,乌兰105表现出极强抗倒伏能力,其余品种略受影响。通过对水稻生育期的记载观察,松辽186、松辽122两个品种生育期较长,兴安盟积温低于2650℃的地区不适宜种植这两个品种。乌兰105、乌兰107在兴安盟推广最为适宜。绥粳18有效积温需求较低,2350℃左右作为备选品种最为适宜,尤其对于农户卖青粮,企业在双节前(中秋节、国庆节)抢先新米上市最为适宜。

玉米筛选出的优良品种有兴丰68、丰垦139、大民707、兴丰6,宝源1。这些品种丰产性好,抗病、抗到、耐密、脱水快、综合抗性好,宜机收。

大豆筛选出的优良品种有绥农29.东农44

通过新品种展示示范和跟踪评价,促进种子科研成果转化,引导农民合理选择新品种,加快新品种更新换代步伐,规避农业种植风险。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出341.42万元,比2018年增加58.98万元,增长21%。主要原因是:正常晋升,职称变动工资上调;本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴;单位整体搬迁,购置办公桌椅,实验器材,所以经费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计29.14万元,其中:政府采购货物支出29.14万元,2018年增加11.67万元,增长66.8%,主要原因是:单位整体搬迁到农牧局大楼,购置办公桌椅,实验器材。政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,主要用于:主要是用于种子市场检查;自治区内、国家市场互检和抽查用车;田间管理期下乡查看展示田。;执法执勤用车0,特种专业技术用车0,;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),,比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张静峰    联系电话:0482-8206993

2019自评报告.xlsx

兴安盟种子管理站2019年度决算公开表.xls

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