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内蒙古自治区兴安盟饲料草种监督检验站2019年度决算公开报告

来源:盟农牧局 作者:盟农牧局 发布时间:2020年11月18日 分享到:

内蒙古自治区兴安盟饲料草种监督检验站

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

兴安盟饲料草种监督检验站主管全盟饲料行业,牧草种子行业中,长期规划和年度计划;负责对全盟饲草饲料,草种的生产,经营,使用情况进行检验,对其产品质量进行检验;承担盟及有关部门下达的饲草饲料产品检验,仲裁检验,报批 检验,鉴定检验,考核检验及个类委托检验;承担饲料草种行业的技术咨询和服务。         

二、机构设置

兴安盟饲料草种监督检验站全额拨款事业单位,参照公务员法管理事业单位,编制 9 名实有职工7人退休1人。隶属正科级单位,一正,一副。内设机构:  三个科室;办公室,化验室,业务科。                         

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年度我单位年初预算综合收入97.31万元,财政拨款收入97.31万元,年终决算综合收入156.55万元,财政拨款收入155.50万元。与预算对比,综合收入增加59.24万元,财政拨款收入增加58.19万元,主要本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴,所以经费增加;二是当年追加自治区项目资金,导致当年财政拨款收入增加

年初预算综合支出97.31万元,财政拨款支出97.31万元;决算综合支出163.21万元,财政拨款支出158.65万元。与预算对比,综合支出增加65.9万元,财政拨款支出增加61.34万元,主要本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴,所以经费支出增加;二是当年追加自治区项目资金,导致当年财政拨款支出增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计169.49万元,其中:本年收入合计156.55万元,用事业基金弥补收支差额3.51万元,年初结转和结余9.43万元;支出总计169.49万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余6.27万元。与2018年度相比,收入总计减少9.52万元,下降5.3%;支出总计减少9.52万元,下降5.3%。主要原因:一是9月份有1位在职职工病逝,下半年工资补助减少二是本年调出1人,工资补助减少;三本年度自治区追加经费同比上年减少

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计156.55万元,其中:财政拨款收入155.5万元,占99.3%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.05万元,占0.7%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计163.21万元,其中:基本支出129.52万元,占79.4%;项目支出33.69万元,占20.6%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计164.93万元,其中:年初结转和结余9.43万元;支出总计164.93万元,其中:年末结转和结余6.27万元。与2018年度相比,收入减少3.04万元,下降1.8%;支出减少3.04万元,下降1.8%。主要原因:一是9月份有1在职职工病逝,下半年工资补助减少二是本年调出1人,工资补助减少

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计158.65万元,其中:基本支出125.96万元,占79.4%;项目支出32.69万元,占20.6%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出125.96万元,其中:人员经费112.53万元,主要包括:基本工资27.33万元、津贴补贴27.89万元、奖金2.26万元机关事业单位养老保险缴费8.36万元、职业年金缴费3.83万元、公务员医疗补助缴费1.93万元、医疗补助0.18万元、其他社会保障缴费0.56万元其他工资福利支出9.76万元住房公积金6.78万元退休人员工资0.77万元抚恤金22.72万元、奖励金0.15万元较上年增加20.69万元,主要原因是:本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴,所以经费支出增加,增加死亡人员抚恤金;公用经费13.43万元,主要包括:办公费0.23万元、电费0.58万元邮电费0.26万元物业管理费1.2万元差旅费0.03万元、网络维护费0.41万元工会经费0.63万元福利费0.75万元公务用车3.75万元其他交通费用4.63万元其他商品服务支出0.67、办公设备购置0.29万元。较上年减少1.42万元,主要原因是:本年单位有1位人员调出、1位人员死亡,相应的公用经费支出减少。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为3.7万元,支出决算为5.87万元,完成预算的158.6%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元,支出决算为5.87万元,完成预算的167.7%;公务接待费预算为0.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由于单位工作性质的原因年中追加经费增加预算;二是本年度单位无公务接待支出

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出5.87万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.87万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。上年持平

公务用车购置及运行维护费支出5.87万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,与上年持平。公务用车运行维护费支出5.87万元,用于车辆维修、燃油、保险、过桥费用,车均运维费5.87万元,较上年增加0.71万元,主要原因是单位下乡抽样,检查,检测,生鲜乳监测等任务加重导致。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。上年持平。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度 建设,提高自评质量,预算绩效管理取得新的成效,一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟,加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对项资金实施绩效自评和项目核查,四是强化评价结果和项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理机制,明确职责分工,力提高绩效管理工作水平。

2019年,我单位有1个预算项目:饲料草种监督检验补助资金项目设定3个绩效目标:一是按要求开展饲料质量安全监测工作;二是完成饲料抽检工作;三是组织开展安全生产监管活动培训。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年,饲料检测补助资金年初预算资金5万元,由盟本级财政支付。20194月,项目经费随预算资金下达,资金到位率100%。截止2019年12月底,饲料检测专项补助资金支出3万元。支出科目严格按照年初预算进行,资金开支范围合理,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。本年度截止12月底,共督查全盟饲料市场5次,下乡抽样检查5次,检查饲料销售及生产厂家10次,开展业务交流会3次,印发宣传册500份,共花费资金3万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出13.43万元,比2018年减少1.42万元,降低9.5%。主要原因是:本年单位有1位人员调出、1位人员死亡,相应的机关运行费用支出减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2018年减少12.35万元,降低100%,主要原因是:2019年无政府采购项目;政府采购工程支出0万元,2018年持平;政府采购服务支出0万元,2018年持平。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆,主要用于:对全盟饲草饲料,草种的生产,经营,使用情况下乡抽样、检测执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),2018年持平;单位价值100万元以上专用设备0台(套),2018年持平

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张天英    联系电话:0482-8236728

委托函.doc

兴安盟饲料草种监督检验站2019年决算公开报表.xls

兴安盟饲料草种监督检验站2019年项目自评报告.xlsx

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