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内蒙古自治区兴安盟水产工作站2019年度决算公开报告

来源:盟农牧局 作者:盟农牧局 发布时间:2020年11月18日 分享到:

内蒙古自治区兴安盟水产工作站

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

维护渔业秩序,促进渔业发展。水产技术推广管理与培训,渔业行政执法检查及许可管理。

二、机构设置

兴安盟水产工作站为全额拨款的参公单位。原有编制11人,实有人数10人,因机构改革,工勤2人调出。兴安盟水产工作站编制9人。实有人数8人,其中参照公务员管理8单位在职人员8人,退休人员2人,遗属1人。在职人员包括:站长1人,副站长1人,副主任科员1人,科员5人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年度我单位年初预算综合收入118.79万元,财政拨款收入118.79万元,年终决算综合收入263.69万元,财政拨款收入225.74万元。与预算对比,综合收入增加114.90万元,财政拨款收入增加106.95元,增加原因:一本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴,所以经费增加;二是追加增殖放流项目资金

年初预算综合支出118.79万元,财政拨款支出118.79万元;决算综合支出263.69万元,财政拨款支出225.74万元。与预算对比,综合支出增加114.90万元,财政拨款支出增加106.95万元,增加原因:一本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴,所以经费支出增加;二是追加增殖放流项目资金

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计263.69万元,其中:本年收入合计234.53万元,用事业基金弥补收支差额0.26万元,年初结转和结余28.9万元;支出总计263.69万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余32.62万元。与2018年度相比,收入总计增加55.5万元,增长26.7%;支出总计增加55.5万元,增长26.7%。主要原因:一是单位职工各类保险费拨入单位,由单位支付;二是增殖放流项目追加资金

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计234.53万元,其中:财政拨款收入225.42万元,占96.1%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入9.1万元,占3.9%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计231.06万元,其中:基本支出127.95万元,占55.4%;项目支出103.11万元,占44.6%;经营支出0万元,占0%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计225.74万元,其中:年初结转和结余0.32万元;支出总计225.74万元,其中:年末结转和结余1.37万元。与2018年度相比,收入增加60.18万元,增长36.3%;支出增加60.18万元,增长36.3%。主要原因:一是单位职工各类保险费拨入单位,由单位支付;二是增殖放流项目追加资金。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计224.38万元,其中:基本支出127.59万元,占56.9%;项目支出96.79万元,占43.1%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出127.59万元,其中:人员经费110.45万元,主要包括:基本工资33.14万元、津贴补贴35.25万元机关事业单位养老保险缴费10.44万元、职业年金缴费4.77万元、医疗补助0.37万元、公务员医疗补助缴费2.39万元、其他社会保障缴0.78万元其他工资福利支出11.13万元,住房公积金8.17万元,退休人员工资1.59万元,遗属补助2.12万元,优秀人员奖励金0.30万元较上年减少17.03万元,主要原因是:2019年在职人员调出2人支出减少;公用经费17.14万元,主要包括:办公费1.03万元、印刷费0.20万元、邮电费0.03万元差旅费3.56万元、培训费0.10万元、网络维护费0.61万元公务接待费0.08万元、工会经费0.73万元福利费0.35万元公务用车运行维护费2.68万元其他交通费用5.58万元其他商品服务支出1.19万元办公设备购置1.00万元较上年减少2.58万元,主要原因是:一是2019年在职人员调出2人,公用经费、其他交通费用支出减少;二是本单位压缩一般性支出,导致支出减少

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为4.27万元,支出决算为2.76万元,完成预算的64.7%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为4万元,支出决算为2.68万元,完成预算的67%;公务接待费预算为0.27万元,支出决算为0.08万元,完成预算的29.8%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年车辆没有进行大修本年接待任务较预计少

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出2.76万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.68万元,占97.1%;公务接待费支出0.08万元,占2.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.68万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,。公务用车运行维护费支出2.68万元,用于公车燃油费、修理费、保险费、过桥费等,车均运维费2.68万元,较上年减少0.38万元,主要原因是车辆本年没有进行大修,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.08万元。其中:国内公务接待费0.08万元,接待3批次,共接待7人次。主要用于一是接待农业农村部市场抽样检测工作;二是接待自治区渔业局安全生产督查工作;三是接待北方地区稻鱼综合种养工作。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.01万元,主要原因是本年度接待人次减少。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门绩效目标设置及评价总体情况良好,严格按照预算编制执行,确保本部门业务序开展。

本单位年初预算无项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位年初预算无项目。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出17.14万元,比2018年减少2.58万元,降低13.1%。主要原因是:一是2019年有2人调出,人员减少导致支出减少;二是本单位压缩一般性支出,导致支出减少

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计93.1万元,其中:政府采购货物支出93.1万元,2018年增加77.1万元,增长482%,主要原因是:2019年度增加增殖放流项目资金和第二次农业污染源普查项目资金,通过政府采购鱼苗及办公设备;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:本单位下乡进行水产技术推广、渔业安全生产督查及其他公务;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台;单位价值100万元以上专用设备0台,比2018年增加0台。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张鑫    联系电话:0482-8267116

内蒙古自治区兴安盟水产工作站2019年决算公开报表.xls

委托函.rtf

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