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内蒙古自治区兴安盟农牧业综合行政执法支队2019年度决算公开报告

来源:盟农牧局 作者:盟农牧局 发布时间:2020年11月18日 分享到:

内蒙古自治区兴安盟农牧业综合行政执法支队

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(1)行使法律、法规、规章赋予农牧业行政主管部门的行政处罚及行政许可等职权。即:农药、兽药、种子(草种)、肥料(复混肥)、种蓄禽、饲料(饲料添加剂)、农机及配件等行政执法职责;组织、协调、指导、检查全盟的农牧业行政执法工作;承办听证、行政复议、行政赔偿及应诉工作;审核受理行政许可事项;审查各旗县市农牧业行政主管部门办理的重大行政处罚案件;查处跨旗县市或旗县市执法机构移送的以及需要盟执法机构查处的案件。组织全盟农牧业行政执法人员培训;贯彻执行《兽药管理条例》、《产品质量法》等法律、法规及有关政策;负责全盟兽药质量检验、畜产品质量检测、技术分析评估、技术仲裁工作;指导兽药生产、经营企业质量检验机构和旗县兽药检验机构业务工作;承担畜产品质量抽检、兽药残留检测、优质畜产品的认证检验和复查跟踪检验工作。

(2)按照国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定(国发[2002]17号)号和内蒙古自治区政府[2007]34号文件《内蒙古自治区人民政府关于实行农牧业综合行政执法的实施意见》中提出的“农牧业行政执法队伍是农牧业系统的一支基本队伍,是实施依法治农、依法兴农的重要力量,要高度重视农牧业行政执法建设,争取财政支持,加大对执法工作的投入,积极解决执法检查、人员培训和必要的交通、通讯及其他执法装备所需经费,保证农牧业行政执法工作正常、有效地开展”的指示精神。为了解决我盟农牧业行政执法工作举步维艰的现象,确保我盟农牧业行政执法健康发展,有力打击坑农害农的不法行为,保护农民合法权益,维护农牧业生产投入品安全。

二、机构设置

我单位在职人员 6 人,退休人员3人,遗属 0 人。在职人员包括:正科级 1 人,副科级 3 人,科员2 人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年初预算收入是56.50万元;年末收入合计是76.31万元;收入增加19.81万元;主要原因是本年调入2人,人员工资增加二是社会保障缴费财政拨款到单位账户,收入增加。本年预算支出56.50万元;年末支出76.89万元,支出增加20.39万元,预决算对比支出变动主要是人员变动以及社会保障缴费支出

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计78.09万元,其中:本年收入合计76.31万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1.79万元;支出总计78.09万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1.21万元。与2018年度相比,收入总计增加7.53万元,增长10.7%;支出总计增加7.53万元,增长10.7%。主要原因:一是本年调入2人,人员工资增加;二是社会保障缴费财政拨款到单位账户,收入增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计76.31万元,其中:财政拨款收入76.31万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计76.89万元,其中:基本支出71.44万元,占92.9%;项目支出5.45万元,占7.1%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计78.09万元,其中:年初结转和结余1.79万元;支出总计78.09万元,其中:年末结转和结余1.21万元。与2018年度相比,收入增加7.53万元,增长10.7%;支出增加7.53万元,增长10.7%。主要原因:一是本年调入2人,人员工资增加;二是社会保障缴费财政拨款到单位账户,收入增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计76.88万元,其中:基本支出71.43万元,占92.9%;项目支出5.45万元,占7.1%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出71.43万元,其中:人员经费62.97万元,主要包括:基本工资18.93万元、津贴补贴18.97万元、机关事业单位养老保险缴费5.82万元、职业年金缴费2.73万元、公务员医疗补助缴费1.29万元、医疗补助0.48万元、其他社会保障缴费0.49万元奖金1.58万元、其他工资福利支出5.57万元,住房公积金4.71万元,退休人员工资2.26万元,优秀人员奖励金0.15万元,较上年增加13.45万元,主要原因是:本年度增加2人,同时全员社会保障缴费拨入单位,人员经费增加;公用经费8.46万元,主要包括:办公费0.68万元、手续费0.05万元,邮电费0.16万元,物业管理费0.54万元,差旅费0.91万元、网络维护费0.30万元,培训费0.05万元、工会经费0.77万元,其他交通费用4.86万元,其他商品服务支出0.14万元,较上年增加2.17万元,主要原因是:本年度单位调入2人,公用经费增加

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为0.08万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0.08万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度未发生公务接待支出

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年增加0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0万元

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

农牧业行政执法专项设定2个绩效目标:一是行使法律、法规、规章赋予农牧业行政主管部门的行政处罚等职权;二是完成综合执法人员培训工作。

一级指标体系下分解为二级数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标。二级指标又根据单位实际情况及各项工作的可操作性设定了三级指标,其内容有年度检查经营企业和个体工商户占比10%、培训综合执法人员等。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本年度实行项目资金绩效管理,对相应的考核、工作完成情况为进行系统全面的讨论,目前设定的绩效目标是否合理可行还有待于验证。

本年度截止12月底,单位全年下乡检查相关经营企业和个体工商户占比全盟15%,超额完成年初设定目标;本年度综合执法人员培训工作未开展,主要是由于执法机构涉及改革,主管局未同意进行人员培训。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出8.46万元,比2018年增加2.17万元,增长34.4%。主要原因是:本年度单位调入2人,其他交通费用支出增加

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2018年增加0万元,增长0%;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:侯璐    联系电话:0482-8286693

兴安盟农牧业综合行政执法支队2019年度决算公开表.xls

自评报告执法支队.xlsx

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