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内蒙古自治区兴安盟农牧业信息中心2019年度决算公开报告

来源:盟农牧局 作者:盟农牧局 发布时间:2020年11月18日 分享到:

内蒙古自治区兴安盟农牧业信息中心

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

(一)部门职能

为农牧业健康发展提供信息服务。农牧业信息化建设规划拟定并组织实施,农牧业信息网络主干平台、盟农牧业系统办公自动化建设及运行,农牧业信息开发整合、业务培训、咨询及信息服务,农牧业信息发布、采集、上报 质量、产地环境跟踪检查,相关技术咨询、培训、指导、宣传。

(二)部门主要职责

1、负责全盟农牧业信息化建设与农牧业电子政务建设的组织实施与指导;

2、负责兴安盟农牧业信息网络主干平台的建设、运行与维护;负责全盟农牧业信息资源采集发布、开发整合;承担兴安盟农牧业信息网的建设与运行维护管理,指导全盟农牧业系统网站建设;

3、承担“12316”三农服务热线的建设、运行维护与管理;组织开展种植养殖、农畜产品和农牧业生产资料供求走势、价格行情、宏观形势的分析研判及监测预警,分析研判提出种植养殖规模化前瞻性监测预警,通过信息的采集、调查、分析、报告,跟踪分析农牧业市场经济运行趋势,提出相关政策建议,引导农牧民生产,为领导决策及宏观调控提供理论依据;承担农兴安盟牧业局计算机网络信息安全保密监管工作;组织开展涉农网络舆情监看、搜集分析研判、网络宣传与舆论引导。

二、机构设置

我单位是财政全额拨款的事业单位,

(一)兴安盟农牧业信息部门机构及人员基本情况

盟本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家。

人员基本情况,编制人数为5人、实有5人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年度我单位年初预算收入63.91万元,财政拨款收入63.91万元,年终决算收入94.98万元,其中财政拨款收入88.84万元。与预算对比,财政拨款收入增加24.93元,主要是本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴,所以经费增加。

年初预算支出63.91万元,财政拨款支出63.91万元;年末决算支出96.97万元,其中财政拨款支出88.80万元。与预算对比,年末支出增加33.06万元,财政拨款支出增加24.89万元,主要是本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴,所以经费支出增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计97.01万元,其中:本年收入合计94.98万元,用事业基金弥补收支差额2.02万元,年初结转和结余0万元;支出总计97.01万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.04万元。与2018年度相比,收入总计增加20.42万元,增长26.7%;支出总计增加20.42万元,增长26.7%。主要原因:一是本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴,所以经费支出增加;二是本单位调入一人。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计94.98万元,其中:财政拨款收入88.84万元,占93.5%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入6.15万元,占6.5%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计96.97万元,其中:基本支出88.97万元,占91.8%;项目支出8万元,占8.2%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计88.84万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计88.84万元,其中:年末结转和结余0.04万元。与2018年度相比,收入增加20.2万元,增长29.4%;支出增加20.2万元,增长29.4%。主要原因:一是本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴,所以经费支出增加;二是本单位调入一人。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计88.8万元,其中:基本支出80.8万元,占91%;项目支出8万元,占9%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出80.8万元,其中:人员经费70.84万元,主要包括: 基本工资24.32、津贴补贴6.19、机关事业单位养老保险缴费6.01万元、职业年金缴费2.77万元、公务员医疗补助缴费1.28万元、医疗补助0.74万元、其他社会保障缴费0.28万元、,其他工资福利支出8.7万元,住房公积金5.66万元,较上年减少11.54万元增加20.33万元,主要原因:一是本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴,所以经费支出增加;二是本单位调入一人;公用经费9.95万元,主要包括:办公设备购置4.08、办公费0.37、电费0.24、邮电费0.13、物业管理费0.51、专用材料费0.8、工会经费0.27万元、福利费0万元,公务用车3.41万元 ,较上年增加3.81万元,主要原因是:本年购置计算机、平板电脑、无人机,无人机用于航拍全盟农牧业4K高清视频素材资料等工作,公用经费增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的100%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款三公经费支出决算预算无差异情2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出3.5万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出3.5万元,用于汽车维修加油。车均运维费3.5万元,较上年减少0.01万元,主要原因是本单位压缩三公经费,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

12316三农服务热线项目,负责全盟农牧业信息化建设与农牧业电子政务建设的组织实施与指导。负责兴安盟农牧业信息网络主干平台的建设。承担“12316”三农服务热线的建设、运行维护与管理。以及12316三农服务热线数据库的建设,服务于全盟广大农牧民的生产,立项依据:兴农牧发(2014)172号。

 (二)部门决算中项目绩效自评结果

本年度利用春播之前和夏天农闲时间,组织人员深入到全盟各旗(县、市)乡镇大集、农资店、合作社发放“12316”三农服务热线电话宣传资料,具体讲解“12316”三农服务热线对农牧业生产的实用性和实效性,并以农牧业各部门举办各类农牧业科技培训班为契机发放宣传资料6万分,保证了项目的正常实施和延伸,并实行项目资金绩效管理。 “12316”数据库更新数据库信息2500条,“12316”服务热线连续下乡宣传:春季春耕之前一个月,夏季农闲一个月。宣传区域到全盟各旗(县、市)的集市、村屯、牧场和各类农业合作社。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出80.8万元,比2018年增加24.2万元,增长42.7%。主要原因是:一是本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴,所以经费支出增加;二是本单位调入一人,三是本年购置计算机、平板电脑、无人机,无人机用于航拍全盟农牧业4K高清视频素材资料等工作,公用经费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2018年增加)0万元,增长0%,政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆,主要用于:深入农村牧区宣传“12316”三农服务热线,到田间、地头、畜舍航拍农牧业影像素材采集和农牧新闻报道,农牧业病虫害的防治影像素材采集,全国全区在兴安盟召开的大型会议及全盟农牧业专业现场会拍摄宣传报道工作;执法执勤用车0,特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,比2018年增加0台;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王娟    联系电话:0482-8288513

信息中心2019年项目绩效自评报告表.xlsx

兴安盟农牧业信息中心2019年度决算公开表.xls

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