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内蒙古自治区兴安盟农牧业科学研究所2019年度决算公开报告

来源:盟农牧局 作者:盟农牧局 发布时间:2020年11月18日 分享到:

内蒙古自治区兴安盟农牧业科学研究所

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

一、主要职能

兴安盟农牧业科学研究所负责兴安盟农牧业科研、新技术开发及公益性研究工作,解决兴安盟农牧业生产中存在的技术问题,承担国家、自治区、本盟的农牧业科研课题。

二、部门主要职责

开展主要农作物新品种选育、高产栽培技术,生态农业资源的高效利用,旱作农业增产增效可持续发展,畜牧、兽医、草业等学科的基础性研究和应用技术研究工作。建立科研成果转化平台,开展农牧业新成果、新技术的示范、推广、宣传和科学技术普及工作。承担政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

兴安盟农牧业科学研究所是财政全额拨款的事业单位。内设10个科室,行政服务中心、财务科、玉米研究室、水稻研究室、作物育种与栽培研究室、植保研究室、资源环境研究室、畜牧兽医室、草业研究室、综合实验室。编制数69人,实有人数65人,退休人数69人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

综合收入预算执行情况分析

预算

决算

增减

百分比

差异原因分析

678.43

1409.7

731.27

107.79%

上级项目支出、各科研机构非财政专项资金收入

综合支出预算执行情况分析

预算

决算

增减

百分比

差异原因分析

678.43

1224.87

546.44

80.54%

上级项目支出、各科研机构非财政专项资金收入

财政拨款收入预决算对比分析

 

项目大类

预算数

决算数

差异金额

差异原因分析

206

科学技术支出

596.77

799.36

202.59

上级专项与其他渠道科研资金未列入预算

208

社会保障和就业支出

16.33

387.62

371.29

59名财政开支退休人员未列入预算,但属于正常开支。

210

卫生健康支出

 

29.75

29.75

公务员医疗补助年初未列入预算

213

农林水支出

10.00

33.29

23.29

上级专项未列入预算

221

住房保障支出

55.33

65.78

10.45

人员增加,公积金增加

 

合计

678.43

1315.80

1008.67

 

财政拨款支出预决算对比分析

 

项目大类

预算数

决算数

差异金额

差异原因分析

206

科学技术支出

596.77

716.34

119.57

上级专项与其他渠道科研资金未列入预算

208

社会保障和就业支出

16.33

296.99

280.66

59名财政开支退休人员未列入预算,但属于正常开支。

210

卫生健康支出

 

29.75

29.75

公务员医疗补助年初未列入预算

213

农林水支出

10.00

31.33

21.33

上级专项未列入预算

221

住房保障支出

55.33

65.78

10.45

人员增加,公积金增加

 

合计

678.43

1,140.19

461.76

 

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,536.38万元,其中:本年收入合计1,409.7万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余126.68万元;支出总计1,536.38万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余311.51万元。与2018年度相比,收入总计增加370.13万元,增长31.7%;支出总计增加370.13万元,增长31.7%。主要原因:一是基础设施建设支出较上年减少;二是新进编13人,牧研所合并增加8人,人员工资增加,相应增加养老保险职业年金,医疗补助增加,公积金增加;三是本年退休人员死亡,抚恤金较上年增加;四是农牧业专项资金增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,409.7万元,其中:财政拨款收入1,315.8万元,占93.3%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入93.9万元,占6.7%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,224.87万元,其中:基本支出1,089.35万元,占88.9%;项目支出135.51万元,占11.1%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,412.48万元,其中:年初结转和结余96.68万元;支出总计1,412.48万元,其中:年末结转和结余272.29万元。与2018年度相比,收入增加(减少)355.97万元,增长(下降)33.7%;支出增加(减少)355.97万元,增长(下降)33.7%。主要原因:一是基础设施建设支出较上年减少;二是新进编13人,牧研所合并增加8人,人员工资增加,相应增加养老保险职业年金,医疗补助,公积金;三是本年退休人员死亡三人,抚恤金较上年增加;四是农牧业专项资金增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,140.19万元,其中:基本支出1,088.4万元,占95.5%;项目支出51.79万元,占4.5%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,088.4万元,其中:人员经费1,005.73万元,主要包括:基本工资255.58万元、津贴补贴106.69万元、奖金0元、绩效工资165.43万元、社会保障缴费216.09万元,其他工资福利支出81.29万元,退休费120.54万元、遗属补助9.45万元、抚恤金50.66万元;较上年增加329.04万元,主要原因是:一是新进编13人,牧研所合并增加8人,人员工资增加,相应增加养老保险职业年金,医疗补助,公积金;二是本年退休人员死亡三人,抚恤金较上年增加;公用经费82.68万元,主要包括:办公费5.34万元、印刷费1.42万元、咨询费、手续费0.22万元、水费2.72万元、电费7.5万元、邮电费1.7万元、取暖费20.62万元、物业管理费0.49万元、差旅费25.98万元、维修(护)费5.42万元、会议费3.27万元、公务接待费0.31万元、专用材料费61.85万元、专用燃料费4.5万元、劳务费26.32万元、委托业务费4.65万元、工会经费4.8万元、福利费3.7万元、公务用车运行维护费7.61万元、其他交通费用1.06万元、其他税金及附加0.14万元、其他商品服务支出1.49万元,较上年增加38.42万元,主要原因是:一是牧研所合并人员及车辆增加,相应公务费增加;二是袁隆平院士工作站落户我盟,作为运营平台及合作单位,业务培训交流及考察差旅费增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为7.72万元,支出决算为7.54万元,完成预算的97.6%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为7.22万元,支出决算为7.22万元,完成预算的100%;公务接待费预算为0.5万元,支出决算为0.31万元,完成预算的62%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:减少公务接待支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出7.54万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.22万元,占95.8%;公务接待费支出0.31万元,占4.1%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要没有因公出国费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出7.22万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,主要原因是本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出7.22万元,用于公务车的用油、过桥费、停车费、保险费等,车均运维费3.61万元,较上年增加3.74万元,原因是牧研所合并,增加1台车辆,预算增加,相应支出增加。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0.31万元。其中:国内公务接待费0.31万元,接待4批次,共接待32人次。主要用于上级业务指导检查及其他科研院所来访接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我院继续以科技强农为主线,以服务产业为目标,以项目实施为抓手,深入贯彻落实盟委、行署“两袋米、两头牛”重要指示精神。围绕重点产业,集聚人才,破解技术难题,助力兴安盟农牧业高质量发展。通过培育推广优良品种,促进农牧民增收,通过科学养殖、病虫害防治,促进农牧民增收。较好完成了当年部门整体绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位无项目资金,未进行项目支出绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出83.63万元,超出预算9.92万元,主要用于结算上年单位搬迁费用及差旅费,使用资金为盟本级一次性追加资金。比上年增加0.75万元,基本持平。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计23.99万元,其中:政府采购货物支出23.99万元,2018年减少-120.99万元,降低83.5%,主要原因是2018年单位有工程项目,2019年已完工;政府采购工程支出0万元,比2018年减少-65.7万元,降低-100%,主要原因是:2018年单位有工程项目,2019年已完工;政府采购服务支出0万元,比2018年减少-7万元,降低-100%,主要原因是:本年未发生服务采购业务。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车1辆,已处于毁损待报废状态;应急保障用车3辆,其中1辆车用于日常办公、下乡用车;其他用车2辆,毁损待报废状态。执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于科研工作下乡交通用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:白秀艳    联系电话:0482-8830308

兴安盟农牧业科学研究所2019年度决算公开表.xls

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