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内蒙古自治区兴安盟农牧业机械监理所2019年度决算公开报告

来源:盟农牧局 作者:盟农牧局 发布时间:2020年11月18日 分享到:

内蒙古自治区兴安盟农牧业机械监理所

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

为全盟农机安全使用提供监理保障。负责全盟农机牌证管理、农机安全管理、农机安全普法教育、农机操作员技能培训、资格审定、农机收费审计以及农机规费使用监督。

  • 机构设置

盟农机监理所下设三个职能部门,办公室、业务室和财务室。办公室负责日常文件收发,人事档案等相关信息保管处理;业务室具体负责农机监理相关业务工作;财务室负责全所各项财务收支业务。各部门互相配合,协同合作。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年度我单位年初预算综合收入96.24万元,财政拨款收入96.24万元,年终决算综合收入137.99万元,财政拨款收入137.99万元。与预算对比,综合收入增加41.75万元,财政拨款收入增加41.75元,主要是本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴,所以经费增加。

年初预算综合支出96.24万元,财政拨款支出96.24万元;决算综合支出万元,财政拨款支出134.76万元。与预算对比,综合支出增加38.52万元,财政拨款支出增加38.52万元,主要是本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴,所以经费支出增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计141.56万元,其中:本年收入合计137.99万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余3.57万元;支出总计141.56万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余6.8万元。与2018年度相比,收入总计增加26.16万元,增长22.7%;支出总计增加26.16万元,增长22.7%。主要原因:一是本年度社会保障缴费由单位扣缴,财政不再实行代扣代缴

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计137.99万元,其中:财政拨款收入137.99万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计134.76万元,其中:基本支出123.09万元,占91.3%;项目支出11.67万元,占8.7%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计141.56万元,其中:年初结转和结余3.57万元;支出总计141.56万元,其中:年末结转和结余6.8万元。与2018年度相比,收入增加26.17万元,增长22.7%;支出增加26.17万元,增长22.7%。主要原因:是本年度社会保障缴费由单位扣缴,财政不再实行代扣代缴

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计134.76万元,其中:基本支出123.09万元,占91.3%;项目支出11.67万元,占8.7%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出123.09万元,其中:人员经费109.19万元,主要包括:基本工资26.15万元、津贴补贴23.69万元、机关事业单位养老保险缴费7.93万元、职业年金缴费3.65万元、公务员医疗补助缴费1.84万元、医疗补助0.55万元、其他社会保障缴费0.70万元、奖金2.29万元、,其他工资福利支出9.91万元,住房公积金6.23万元,退休人员工资2.30万元,抚恤金23.80万元,优秀人员奖励金0.15万元,,较上年增加21.51万元,主要原因是:本年度社会保障缴费由单位扣缴,财政不再实行代扣代缴;公用经费13.89万元,主要包括:办公费1.8万元、印刷费0.50万元,水费0.04万元、电费0.13万元,邮电费0.17万元,物业管理费0.36万元,培训费0.82万元,差旅费2.02万元,劳务费0.32万元、工会经费0.58万元,公务用车2.03万元,其他交通费用4.32万元,其他商品服务支出0.80万元,较上年增加0.96万元,主要原因是:正常工作运行,经费支出增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.65万元,支出决算为2.03万元,完成预算的55.6%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为3.5万元,支出决算为2.03万元,完成预算的58%;公务接待费预算为0.15万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度由于涉及机构改革,单位车辆使用减少;二是我单位未发生公务接待事宜

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.03万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.03万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.03万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出2.03万元,用于单位公车汽油费、维修、保养、保险等方面,车均运维费2.03万元,较上年增加2.03万元,主要原因是我单位上年度预算没有车辆,此公车为2018年调拨而来,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减0.1万元,主要原因是本年度我单位未发生公务接待支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位年度预算绩效目标和绩效指标设定情况:兴安盟农牧业机械监理所牌照及驾驶证考试费补助项目设定2个绩效目标:一是组织农机安全行政执法培训;二是印刷农机安全生产资料。

一级指标体系下分解为二级数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标和服务对象满意度指标。二级指标又根据单位实际情况及各项工作的可操作性设定了三级指标,其内容有印刷宣传资料5000份以及组织全盟农机执法人员50余人培训。严格按照设定的预算绩效目标进行各项支付业务,严格执行国库集中支付制度,没有基本支出和项目支出随意调整的现 象,实际支付过程中根据现实情况对支出科目和金额进行了略微的调整。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位年初成立了绩效领导小组,制定绩效评价方案安排落实、总投入等情况:2019年,兴安盟农牧业机械监理所牌照及驾驶证考试费补助项目年初预算资金5万元,由盟本级财政支付。20196月,项目经费随预算资金下达,资金到位率100%。无其他自筹资金。截止201912月底,牌照及驾驶证考试费补助项目经费将全部支出,共计5万元。项目资金支出科目严格按照年初预算进行,资金开支范围合理,支付依据合规合法项目组织实施按全年工作任务进行分类管理,专人负责。项目管理情况项目预算编制比较规范和细化,资金到位及时。严格执行盟财政局有关财务开支范围及开支标准,项目经费使用实行领导审批制度。

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出13.89万元,比2018年增加0.96万元,增长7.4%。主要原因是:本单位维持正常工作支出,业务增多,支出增加

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:本单位正常业务开展下乡使用;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王志伟    联系电话:0482-8288776

农机监理所自评报告.xlsx

兴安盟农牧业机械监理所2019年度决算公开表.xls

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