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内蒙古自治区兴安盟农牧业机械技术推广站2019年度决算公开报告

来源:盟农牧局 作者:盟农牧局 发布时间:2020年11月18日 分享到:

内蒙古自治区兴安盟农牧业机械技术推广站

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

承担农牧业机械新技术、新机具的引进试验、示范推广工作;组织实施农牧业机械化科技示范推广项目;承担农牧业机械化技术培训教育、科技宣传、信息交流、信息网络建设等工作;指导旗县市农牧机技术推广体系建设工作;承担旗县市农牧业机械技术学校的指导和技术服务工作。

二、机构设置

兴安盟农牧业机械技术推广站为全额拨款正科级事业单位,核定事业编制10人,实有9人,退休8人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年收支预算78.56万元,年度执行中调整预算数119.93万元,比年初预算增加41.37万元,其中:财政拨款收支预算78.56万元,年度执行中调整预算数119.91万元,比年初预算增加41.35万元,原因主要是考虑增加养老保险、职业年金、社保保险缴费支出和追加项目经费。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计128.96万元,其中:本年收入合计119.93万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余9.03万元;支出总计128.96万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余6.04万元。与2018年度相比,收入总计增加15.01万元,增长13.2%;支出总计增加15.01万元,增长13.2%。主要原因:主要是考虑增加养老保险、职业年金、社保保险缴费支出。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计119.93万元,其中:财政拨款收入119.91万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计122.92万元,其中:基本支出105.06万元,占85.5%;项目支出17.87万元,占14.5%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计128.95万元,其中:年初结转和结余9.03万元;支出总计128.95万元,其中:年末结转和结余6.04万元。与2018年度相比,收入增加15.01万元,增长13.2%;支出增加15.01万元,增长13.2%。主要原因:原因主要是考虑增加养老保险、职业年金、社保保险缴费支出。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计122.91万元,其中:基本支出105.04万元,占85.5%;项目支出17.87万元,占14.5%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出105.04万元,其中:人员经费99.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费,较上年增加19.37万元,主要原因是:盟农机研究所撤了,研究所所有人员调入我单位,人员经费就增加了;公用经费5.56万元,主要包括:其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出,较上年减少4.5万元,主要原因是:压缩公用经费支出。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为5.19万元,支出决算为3.89万元,完成预算的75%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为5万元,支出决算为3.89万元,完成预算的77.8%;公务接待费预算为0.19万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:压缩三公经费支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出3.89万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.89万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出3.89万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出3.89万元,用于公务用车的燃油费、维修费、保险费和其他支出,车均运维费3.89万元,较上年减少1.23万元,主要原因是严格执行八项规定,减少三公经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.06万元,主要原因是弥补主款。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位有农机产品质量监督、培训、推广示范项目,本项目是用于打假、质量投诉受理、购机补贴产品质量监督抽查、农机维修网点管理等,以及农机化实用技术的集中培训和召开现场演示培训、保护性耕作技术试验示范、农业生产全程机械化技术示范工作。今年项目实施主要在下半年,指标拟定培训人数:100-200人,培训场次:3-4次,技术试验点是4个,培训影响:进一步推进农机化实用技术。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本年度下乡用于打假、质量监督抽查20于次,质量投诉全部受理。培训3-4次。农机化实用技术广泛推广。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出5.56万元,比2018年增减少1.5万元,降低21.25%。主要原因是:压缩公用经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:单位日常下乡和应急保障用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:潘扬    联系电话:0482-8239180

兴安盟农牧业机械技术推广站2019年度决算公开表.xls

兴安盟农牧业机械技术推广站2019年项目自评报告.xlsx

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