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内蒙古自治区兴安盟农牧局(本级)2019年度决算公开报告

来源:盟农牧局 作者:盟农牧局 发布时间:2020年11月18日 分享到:

内蒙古自治区兴安盟农牧局(本级)

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)部门职能

兴安盟农牧局为兴安盟行政公署组成部门,是推动农牧业全面升级、农牧业全面进步、农牧民全面发展工作的职能部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区关于发展“三农三牧”经济社会战略、发展规划工作方针政策和法律法规,并监督实施。

2、统筹实施全面365bet体育平台战略,研究拟订农村牧区社会事业发展规划,承担农村牧区社会事业发展公共服务方面调查研究,统筹推动发展农村牧区社会事业,公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导农村牧区人居环境的改善、新型农村牧区精神文明、优秀农耕文化和草原文化的建设。

3、统筹推进农村牧区经济体制改革,研究提出深化全盟农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议,指导农牧民承包地、土地流转、宅基地管理有关工作,监督耕地使用权流转、指导承包纠纷仲裁工作。

4、研究拟订种植业、畜牧业、渔业、农牧机械化等各产业发展的方针政策、发展规划、年度计划并组织和监督实施。

5、承担提升农畜产品质量安全水平的责任;依法开展有关农牧业生产资料和投入品的监督管理;承担农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。

6、指导农牧业和农村牧区人才工作。

7、承担开展农牧业对外合作工作。

8、负责农牧业投资管理。

9、指导农牧业资源和可持续利用工作

二、机构设置

从预算单位构成看,兴安盟农牧局部门预算包括:盟本级预算。

(一)兴安盟农牧局部门机构及人员基本情况

盟本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0,公益二类事业单位0

兴安盟农牧业局现有行政编制44个,在职人员38人,内设办公室、市场信息与对外合作科、改革发展计划科、种植业管理科、科技教育科、畜牧局、饲草饲料科、农牧业机械化管理局等17个科室。后勤服务中心事业编制16个、工勤人员编制1个,在职人员17人。离退休人员68人,享受遗属补助2人

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年决算收入5000.4万元,预算收入958.41万元,增加4041.99万元,增长421%,主要是单位职工各类保险费拨入单位由单位支付和年中追加项目经费和争取化解债务专项资金。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计5,469.69万元,其中:本年收入合计5,000.4万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余469.28万元;支出总计5,469.69万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余925.2万元。与2018年度相比,收入总计减少384.85万元,下降6.6%;支出总计减少384.85万元,下降6.6%。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计5,000.4万元,其中:财政拨款收入4,994.37万元,占99.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入6.03万元,占0.1%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计4,544.49万元,其中:基本支出2,285.63万元,占50.3%;项目支出2,258.85万元,占49.7%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计5,301.42万元,其中:年初结转和结余307.06万元;支出总计5,301.42万元,其中:年末结转和结余814.61万元。与2018年度相比,收入增加859.81万元,增长19.4%;支出增加859.81万元,增长19.4%。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4,486.81万元,其中:基本支出2,283.6万元,占50.9%;项目支出2,203.21万元,占49.1%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,283.6万元,其中:人员经费896.36万元,主要包括:基本工资218.62万元、津贴补贴173.5万元、奖金15.57万元、绩效工资32.04万元、机关事业单位养老保险费61.97万元、职业年金缴费28.7万元万元、公务员医疗补助缴费15.06万元、其他社会保障缴费4.14万元、住房公积金51.79万元、医疗费2.34万元、其他工资福利支出62.28万元、离休费25.74万元、退休费55.03万元、抚恤金104.77万元、生活补助9.12万元、医疗费补助10.85万元、奖励金24.15万元、其他对个人家庭补助支出0.69万元,较上年减少235.72万元,主要原因是:本年度退休人员工资由社保开支,财政负担部分同比上年支出减少。;公用经费1,387.25万元,主要包括:办公费19.6万元、印刷费4.06万元、水费3.51万元、电费12.23万元、邮电费2.29万元、取暖费42.88万元、物业管理费3.13万元、差旅费62.93万元、维修维护费85.31万元、租赁费5.72万元、会议费8.87万元、公务接待费3.69万元、专用材料费58.8万元、劳务费39.53万元、委托业务费974.94万元、工会经费4.56万元、公务用车运行维护费14.69万元、其他交通费用38.44万元、其他商品和服务支出2.07万元。较上年增加962.61万元,主要原因是:“兴安盟大米”广告宣传费和实验室维修维护费增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为14.76万元,支出决算为59.58万元,完成预算的403.7%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为14万元,支出决算为55.88万元,完成预算的399.1%;公务接待费预算为0.76万元,支出决算为3.69万元,完成预算的485.5%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车维护费支出中专项支出不列入本级预算,二是由于2019年国家和自治区检查、调研工作增加,所以接待费大大超出预算。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出59.58万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出55.88万元,占93.8%;公务接待费支出3.69万元,占6.2%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年减少4.3万元,主要原因是本年没有因公出国(境)工作安排。

公务用车购置及运行维护费支出55.88万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,与上年持平。公务用车运行维护费支出55.88万元,用于车辆燃油、通行、保养费用,车均运维费13.97万元,较上年增加11.4万元,主要原因是本年度接待上级检查、指导以及配合有关农畜产品品牌创建调研等工作量增加,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出3.69万元。其中:国内公务接待费3.69万元,接待65批次,共接待400人次。主要用于2019年国家和自治区检查、调研工作公务接待。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少3.26万元,主要原因是由于2019年压缩公用经费,厉行节约,减少了公务接待费支出,所以比去年支出减少

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算160万元,占全部项目支出预算的100%。

1)、动物防疫补助资金项目:保障和加强动物疫病强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理等工作顺利开展。其内容有印刷宣传资料5000份、培训人员112人、购置装备器材消毒车38台,疫苗冷藏冰箱62台;注射针头61000只等。

2)、农牧区固定观察点管理及政研经费项目:更好的发挥固定观察点调查系统的决策咨询、信息服务职能;提高调查员的综合能力。其内容有培训调查员200人、调查员、辅助调查员和记账农牧户补助。

3)、生态脆弱地区移民扶贫工程项目验收工作专项经费项目:科学地开展验收工作,确保验收结果详实明确的正常工作支出。其内容有调研、验收工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1)、为保障和加强动物疫病强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理等工作顺利开展,装备防疫器材5000套,印刷宣传资料5000份,培训112人,动物免疫效果提高,降低了牲畜死亡率,增加了农牧民收入,带动了养殖户提高疫病防控的主动性。

(2)、为更好的发挥固定观察点调查系统的决策咨询、信息服务职能,提高调查员的综合能力,调查员、辅助调查员和记账农牧户补助人数200人,培训人数200人,调研验收旗县市6个,从而提高了观察点调查员综合能力,为中央和自治区提供农村牧区数据信息真实准确提供有力保障。。

 (3)、为切实用好生态脆弱地区移民扶贫补助资金,积极稳步推进生态脆弱移民扶贫工作,坚持全面、系统、严肃、科学地开展验收工作,确保验收结果详实明确,调研旗县市6个,覆盖率达到100%,从而使得调研、验收工作结果更加详实。

本年度对项目资金进行绩效管理,各项业务严格按照预算执行,计划调减按要求进行,从目前支出来看,支出略有偏差,有待提高。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1,387.25万元,比2018年增加962.61万元,增长226.7%。主要原因是:兴安盟大米”广告宣传费和实验室维修维护费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计1,778.49万元,其中:政府采购货物支出17.41万元,2018年减少1,173.14万元,降低98.5%,主要原因是:2018年自治区农牧业厅统一组织采购的进口种牛,由盟市统一支付补贴款,2019年没有大宗采购需求;政府采购工程支出82.82万元,比2018年增加82.82万元,增长100%,主要原因是:2019年实验室维修维护采购任务增加;政府采购服务支出1,678.25万元,比2018年增加1,377.71万元,增长458.4%,主要原因是:“兴安盟大米”广告宣传采购任务增加。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,机要通信用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0台(套)。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:白利群    联系电话:0482-8288718

动物防疫自评.xlsx

固定观察点自评.xlsx

生态移民自评.xlsx

兴安盟大米自评.xlsx

兴安盟农牧局2019年度部门决算公开表.xls

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