365bet体育在线_365bet体育平台-【中国科学院】@

图片
您的位置: 政务公开 > 预决算公开

内蒙古自治区兴安盟农村能源管理站2019年度决算公开报告

来源:盟农牧局 作者:盟农牧局 发布时间:2020年11月18日 分享到:

内蒙古自治区兴安盟农村能源管理站

2019年度决算公开报告

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

负责全盟节能产品试验、示范、引进和应用。农业环境保护和监测。推广能源技术,保护农业环境,沼气、太阳能、风能、地热资源利用技术推广。农村常规能源节能技术设备推广,农业环境监测网络建设,基本农田保护,农业水土污染检查处理。

二、机构设置

我单位是财政全额拨款事业单位,年末在职人员5人,退休人员3人。同比上年在职人员增加1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年度我单位年初预算综合收入61.01万元,财政拨款收入61.01万元,年终决算综合收入295.41万元,财政拨款收入277.36万元。与预算对比,综合收入增加142.5万元,财政拨款收入增加216.35元,主要原因本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴;年初收到自治区拨入项目经费18000.00万元,年中拨入草原生态治理刺萼龙葵防治经费200.00万元,所以经费增加

年初预算综合支出61.01万元,财政拨款支出61.01万元;决算综合支出264.99万元,财政拨款支出253.16万元。与预算对比,综合支出增加203.98万元,财政拨款支出增加192.15万元,主要是本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴;支出自治区拨入生物防治等项目经费;支出年中拨入的草原生态治理刺萼龙葵防治经费,所以支出比预算增加。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计299.02万元,其中:本年收入合计295.41万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余3.61万元;支出总计299.02万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余34.04万元。与2018年度相比,收入总计增加201.48万元,增长206.6%;支出总计增加201.48万元,增长206.6%。主要原因:一是本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴;二是收到自治区拨入的生物防治等项目经费;三是年中拨入草原生态治理刺萼龙葵防治经费

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计295.41万元,其中:财政拨款收入277.36万元,占93.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入18.05万元,占6.1%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计264.98万元,其中:基本支出66.73万元,占25.2%;项目支出198.25万元,占74.8%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计280.97万元,其中:年初结转和结余3.61万元;支出总计280.97万元,其中:年末结转和结余27.82万元。与2018年度相比,收入增加191.24万元,增长213.1%;支出增加191.24万元,增长213.1%。主要原因::一是本年度单位人员社会保险缴费由财政拨款,不再实行代扣代缴;二是年中拨入草原生态治理刺萼龙葵防治经费

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计253.16万元,其中:基本支出66.69万元,占26.3%;项目支出186.47万元,占73.7%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出66.69万元,其中:人员经费59.22万元,主要包括:基本工资18.47万元、津贴补贴4.61万元、绩效工资12.87万元、机关事业单位养老保险缴费4.85万元、职业年金缴费2.23万元、公务员医疗补助缴费1.11万元、医疗费补助0.59、其他社会保障缴费0.28万元、其他工资福利支出7.20万元,住房公积金4.23万元,退休人员工资2.47万元,遗属补助0.31万元较上年减少9.65万元,主要原因是:遗属人员于年初死亡,抚血金减少;一名在职人员转退休,工资减少;公用经费7.47万元,主要包括办公费0.85万元电费0.23万元邮电费0.08万元物业管理费0.48万元网络维护费0.6万元差旅费1.08万元培训费0.31万元、工会经费0.27万元公务用车2.00万元办公设备购置1.28万元、其他商品服务支出0.34万元,较上年增加1.86万元,主要原因是:今年上交两年的信息维护费、进行沼气培训

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为4.68万元,支出决算为3.43万元,完成预算的73.4%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为4.5万元,支出决算为3.43万元,完成预算的76.2%;公务接待费预算为0.18万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是合并下乡检查次数,公务用车运行维护费用减少;二是本年度没有发生招待费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出3.43万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.43万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.43万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出3.43万元,用于用于本单位公务用车运行汽油费修理费、保险费等车均运维费3.43万元,较上年减少0.59万元,主要原因是合并下乡检查次数,公务用车运行维护费用减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。较上年减少0.16万元,主要原因是今年没有发生公务接待费。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019,沼气项目资金年初预算5万元,由盟本级财政支付。20194月,项目经费随预算资金下达,资金到位率100%。年初项目设定2个绩效目标:一是启动突泉县骏驰马业10000m³大型沼气工程项目,确保安全运行。二是重点抓好科右前旗20000m³大型沼气工程项目,确保按时完成任务。截止2019年12月底沼气项目资金支出科目严格按照年初预算进行,资金开支范围合理,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

通过进行沼气项目培训,进行下乡调研指导,本年度项目完成如下:

1、突泉县骏驰马业1万立方米大型沼气工程进度:匀浆水解池400立方米,反应器基础803.8立方米,气柜基础407立方米,沼液贮池15000立方米,土方工程4000立方米,4个厌氧反应器基础混凝土浇筑680立方米,2500立方米厌氧反应器四座,2000立方贮气膜二座,锅炉房,配电室,脱硫室,发电机室已完工,投入使用。绿化工程800株,围墙600米,打深水井3眼,目前已完成总工程量的95%。工程进度和质量严格按照法人责任制、招投标制度、监理制度和时间节点进行严格施工,确保按时按期完工,尽快发挥效益。

2、兴安村两个1000m³沼气自建成开始已投入使用5年,运行正常。兴安村6000m³大型沼气正在进行安装,预计2020年交工运行

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出7.47万元,比2018年增加1.86万元,增长33.16%。主要原因是:今年上交两年的信息维护费、进行沼气项目培训

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购工程支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购服务支出0万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆机要通信用车0辆;应急保障用车1辆,主要用于:保障单位正常开展下乡检查指导督查工作;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张珊珊    联系电话:0482-8236708

能源站自评报告.xlsx

兴安盟农村能源管理站2019年度决算公开表.xls

365bet体育在线_365bet体育平台-【中国科学院】@:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

兴安盟行政公署主办政府网站标识码 1522000001蒙ICP备05002755号-2蒙公网安备 15220102010009号中国互联网举报中心

Copyright 2015 www.xam.gov.cn All Rights Reserved