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兴安盟农畜产品质量安全监督管理中心2019年度决算公开报告

来源:盟农牧局 作者:盟农牧局 发布时间:2020年11月18日 分享到:

兴安盟农畜产品质量安全监督管理中心

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

承担农畜产品质量安全监督管理工作;对全盟符合无公害农畜产品、绿色食品、365bet体育在线相关标准的产品开展产地认定和产品认证的组织实施、初审、推荐、上报工作;实施对获证产品的生产过程、产后质量、产地环境跟踪检查的质量控制工作;开展与质量安全农畜产品监管、认证相关的技术咨询、技术培训、技术指导、技术宣传等工作。

二、机构设置

农畜产品质量安全监督管理中心是兴安盟农牧局所属的全额拨款事业单位。事业编制总额14名,其中:全额10名。人员结构:专业技术人员10名。退休人员:3名。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年决算收入212.97万元,预算收入162.00万元,增加50.97万元,增长31.4%。主要是由于单位职工各类保险费拨入单位由单位支付和追加了项目经费。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计218.05万元,其中:本年收入合计212.97万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余5.08万元;支出总计218.05万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余4.38万元。与2018年度相比,收入总计减少67.34万元,下降23.6%;支出总计减少67.34万元,下降23.6%。主要原因:农畜产品项目经费减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计212.97万元,其中:财政拨款收入202.57万元,占95.1%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入10.4万元,占4.9%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计213.67万元,其中:基本支出167.41万元,占78.3%;项目支出46.26万元,占21.7%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计204.65万元,其中:年初结转和结余2.08万元;支出总计204.65万元,其中:年末结转和结余4.38万元。与2018年度相比,收入减少75.66万元,下降27%;支出减少75.66万元,下降27%。主要原因:一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充原因)。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计200.27万元,其中:基本支出167.31万元,占83.5%;项目支出32.96万元,占16.5%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出167.31万元,其中:人员经费158.02万元,主要包括:基本工资56.14万元、津贴补贴12.32万元、绩效工资32.5万元、机关事业单位基本养老保险费15.06万元、职业年金缴费6.83万元、职工基本医疗保险缴费0.92万元、公务员医疗补助缴费3.53万元、其他社会保险缴费1.01万元、住房公积金11.41万元、其他工资福利支出15.85万元、退休费1.94万元、医疗费补助0.51万元,较上年增加19.06万元,主要原因是:单位职工各类保险费拨入单位由单位支付;公用经费9.3万元,主要包括:办公费0.83万元、手续费0.04万元、电费0.5万元、邮电费0.36万元、物业管理费1.05万元、差旅费0.51万元、维修(护)费0.41万元、培训费0.08万元、工会经费0.52万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费3.05万元,较上年减少3.25万元,主要原因是:压缩公用经费。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为5.27万元,支出决算为5.55万元,完成预算的105.3%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为5万元,支出决算为5.55万元,完成预算的111%;公务接待费预算为0.27万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:下乡检查工作增加,公务用车运行维护费增加

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出5.55万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.55万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出5.55万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,与上年持平。公务用车运行维护费支出5.55万元,用于用于车辆燃油、通行、保养费用,车均运维费5.55万元,较上年增加0.85万元,主要原因是下乡检查工作增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。与上年持平。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元,占全部项目支出预算的100%。

绿色有机产品认证、农畜产品质量安全检验、检测、监管经费:继续稳步推进“三品一标”认证保护工作、进一步抓好农畜产品质量安全宣传培训工作,继续加强农畜产品检验检测工作。其内容有印制宣传培训材料2000份、购置实验室检验检测试剂及备品2000套、对基层农畜产品检验人员培训120人、对绿色有机无公害认证产品监督检查及质量溯源40次。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

为保证农残兽残及重金属检验检测,减少蔬菜中农药用量、普及农畜产品质量安全法律、法规、政策及相关知识等工作的顺利开展,印制宣传培训材料2000份、购置实验室检验检测试剂及备品2000套、对基层农畜产品检验人员培训120人、对绿色有机无公害认证产品监督检查及质量溯源40次,从而为保护生态,减少农药残留,大力发展绿色有机农产品,提高广大农民收入提供有力保障。

本年度对项目资金进行绩效管理,各项业务严格按照预算执行,计划调减按要求进行,从目前支出来看,支出略有偏差,有待提高。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出9.3万元,与2018年减少3.25万元,降低26.6%。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计8万元,其中:政府采购货物支出0万元,2018年减少78万元,降低100%,主要原因是:本年政府采购工程支出0万元,与2018年持平政府采购服务支出8万元,比2018年减少22万元,降低%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1;应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨志勤    联系电话:0482-8288830

兴安盟农畜产品质量安全监督管理中心2019年度决算公开表.xls

兴安盟农畜产品质量安全监督管理中心自评报告.xlsx

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